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2021年厦门市集美图书馆预算公开表

时间:2021/3/2 10:24:24
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附件1


部门收支预算总体情况表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2021年预算项        目2021年预算
一、一般公共预算730.12一、基本支出625.12
二、政府性基金预算
人员支出456.73
三、财政专户管理的事业收入
公用支出168.39
四、事业收入(含批准留用)
二、项目支出105.00
五、事业单位经营收入
部门专项105.00
六、上级补助收入
发展经费
七、附属单位上缴收入
基建项目
八、历年结余
三、事业单位经营支出
九、其他收入3.03四、市对区转移支付支出
十、其他资金






收    入    总    计733.15支    出    总    计730.12
附件2











部门收入预算总体情况表












单位:万元
单位编码单位名称合计资    金    来    源
一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理的事业收入事业收入(含批准留用)事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入历年结余其他收入其他资金
12345678910111213
211002厦门市集美图书馆733.15730.12






3.03




























































































































































附件3




部门支出预算总体情况表





单位:万元
科目编码支出功能分类科目基本支出项目支出事业单位经营支出市对区转移支付支出
211002集?图书馆625.12105.00

207文化旅游体育与传媒支出557.20105.00

20701文化和旅游557.20105.00

2070104图书馆557.20105.00

208社会保障和就业支出56.97


20805行政事业单位养老支出56.97


2080502事业单位离退休28.89


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68


2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.40


210卫生健康支出10.95


21011行政事业单位医疗10.95


2101102事业单位医疗10.95














合计625.12105.00

注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件4


财政拨款收支预算总体情况表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2021年预算项        目2021年预算
一、一般公共预算730.12一、基本支出625.12
二、政府性基金
人员支出456.73


公用支出168.39


二、项目支出105.00


部门专项


发展经费


基建项目


三、市对区转移支付支出




收    入    总    计730.12支    出    总    计730.12
附件5



一般公共预算支出情况表




单位:万元
科目编码支出功能分类科目2021年预算
小计基本支出项目支出
211002集?图书馆730.12625.12105.00
207文化旅游体育与传媒支出662.20557.20105.00
20701文化和旅游662.20557.20105.00
2070104图书馆662.20557.20105.00
208社会保障和就业支出56.9756.97
20805行政事业单位养老支出56.9756.97
2080502事业单位离退休28.8928.89
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.6823.68
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.404.40
210卫生健康支出10.9510.95
21011行政事业单位医疗10.9510.95
2101102事业单位医疗10.9510.95










合计730.12625.12105.00
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件6

一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)


单位:万元
基本支出政府预算经济分类科目2021年预算
人员支出工资福利支出422.82
人员支出社会福利和救助3.42
人员支出其他对个人和家庭补助30.49
公用支出商品和服务支出160.39
公用支出资本性支出(一)8.00










































总计
625.12
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目2021年预算
合计0.30
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费0.30
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
附件8



政府性基金预算支出情况表




单位:万元
科目编码支出功能分类科目2021年预算
小计基本支出项目支出






































































合计


注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件9






市对区转移支付支出预算表







单位:万元
单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称2021年预算





一般性转移支付






一般性转移支付






一般性转移支付






专项转移支付






专项转移支付






专项转移支付

附件10







集美图书馆部门整体支出绩效目标表
(2021年度)








单位:万元
单位名称厦门市集美图书馆
预算金额
支出结构资金总额其中:
财政资金
投入计划支出结构资金总额其中:
财政资金
投入计划
人员支出456.73456.73第一季度累计支出33.32%,第二季度累计支出30.97%,第三季度累计支出22.06%,第四季度累计支出13.65%。基建项目


公用支出168.39168.39事业单位经营支出

部门专项105.00105.00市对区转移支付支出

发展经费

合计

绩效目标年度工作任务绩效指标目标值涉及项目涉及财政资金备注
集美图书馆运营成人图书馆藏量≥3895册文化业务费-图书馆105.00
少儿图书馆藏量≥3506册
地方文献馆藏量≥26种
读者活动场次≥72场
知识讲座场次≥6场
附件11



XXXXX项目绩效目标表
(2021年)
项目名称
实施期限
实施单位
主管部门
总目标1、
2、
3、
投入目标预算资金万元其中:
财政拨款数
万元
资金使用范围
资金投入计划
绩效指标指标类别具体指 标目标值
产出指标1

……

效益指标1

……





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