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2021年厦门市集美图书馆预算说明

时间:2021/3/2 10:22:59
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2021年厦门市集美图书馆预算说明

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

有重点地收集、整理文献信息,建设具有本馆特色的文献信息资源体系;为读者提供各类文献的流通、阅览、参考咨询、课题服务。积极开展读者活动,加强读者之间的沟通和交流,推进社区文化建设;加快数字图书馆建设、广泛应用计算机技术和网络技术,提高图书馆现代化建设和管理水平;积极参与图书情报事业的建设,开展多方面协作,实现资源共享; 做好嘉庚研究有关工作,继续宣传和弘扬“嘉庚精神”。

二、部门预算单位基本情况

集美图书馆财政核拔事业单位,编制20人,现有在编人数17人,退休8人,非在编人员9人,遗属补助1人,生活补助对象1人。

三、部门主要工作任务

充分调动全体馆员的工作积极性,确保工作职责落实到位;全面完成国家一级馆工作指标,以一级馆标准开展工作。努力做好地方文献开发,逐步形成展会文献、嘉庚文献核心馆的地位,更好地服务于统战、厦门展会经济的发展。继续做好馆外流通点服务,积极推进服务进社区工作的进程,进一步提升文献利用率。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市集美图书馆2021年收入预算为733.15万元,比2021年预算数减少68.67万元,下降8.56%,具体情况如下:

1.财政拨款收入730.12万元,其中一般公共预算拨款收入730.12万元;

2. 事业单位经营收入0万元;;

3. 上级补助收入0万元;

4. 其他收入3.03万元。

(二)厦门市集美图书馆2021年支出预算为730.12万元,比2021年预算数减少71.70万元,下降8.94%,具体情况如下:

1.基本支出625.12万元,其中,人员支出456.73万元,公用支出168.39万元

2.项目支出105万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出730.12万元,比2020年预算数减少70.86万元,下降8.85%,主要是由于2020年下半年退休2人,其中在职1人,非编1人;项目支出预算比上年减少34万。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)文化旅游体育与传媒支出662.20万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出、部门专项支出。

(二)图书馆支出662.20万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

(三)事业单位离退休支出28.89万元。主要用于退休人员工资支出。

(五)事业单位医疗支出10.95万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六)机关事业单位基本养老缴费支出23.68万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算未安排因公出国(境)经费。与年相比未变化。

(二)公务接待费

2021年预算安排0.30万元。主要用于公务活动等方面的接待活动,与上年相比未变化。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元0,与上年相比未变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

因厦门市集美图书馆是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年集美图书馆政府采购预算总额95.91万元,其中:政府采购货物预算22.48万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算73.43万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,厦门市集美图书馆单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市集美图书馆2021年无实行绩效目标管理的一级项目。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释

无。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

××部门的主要职责是:

(一)××××××××××××。

(二)××××××××××××。

(三)××××××××××××。

二、部门预算单位基本情况

××部门包括××个机关行政处室及××个基层预算单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数













三、部门主要工作任务

2021年××部门主要任务是:××××××××××××。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)××××××××××××

(二)××××××××××××

(三)××××××××××××。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)××部门2021年收入预算为××万元,2021年预算数增加××万元,增长××%具体情况如下:

1.财政拨款收入××万元,其中一般公共预算拨款收入××万元,政府性基金拨款收入××万元;

2. 财政专户管理的事业收入××万元;

3. 事业收入(含批准留用) ××万元;

4.事业单位经营收入××万元;

5.上级补助收入××万元;

6. 附属单位上缴收入××万元;

7.历年结余××万元;

8.其他收入××万元;

9.其他资金××万元。

(二)××部门2021年支出预算为××万元,2021年预算数增加××万元,增长××%具体情况如下:

1.基本支出××万元,其中,人员支出××万元,公用支出××万元

2.项目支出××万元;

3.事业单位经营支出××万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出××万元,比2021年预算数增加(减少)××万元,增长(下降)××%,主要是由于××××××(阐述增减变化原因)。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出××万元,比2021年预算数增加(减少)××万元,增长(下降)××%,主要是由于××××××(阐述增减变化原因)。支出项目(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,也应予以说明。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

××部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为××万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费××万元,公务用车购置及运行费××万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排××万元。主要用于××××××××××(简要说明出国(境)团组目年预算相比下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。

因公出国(境)经费为零或者与上年相比未变化的,也应予以说明。

(二)公务接待费

2021年预算安排××万元。主要用于××××××××××等方面的接待活动。与上年预算相比下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。

公务接待经费为零或者与上年相比未变化的,也应予以说明。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排××万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年预算相比下降(增长)××%,主要原因是:××××××。

公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的,也应予以说明。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年××部门的机关运行经费财政拨款预算××万元,比2021年预算减少(增加)××万元,下降(增长)××%。无此项目的也应进行说明。

(二)政府采购情况

2021年××部门政府采购预算总额××万元,其中:政府采购货物预算××万元,政府采购工程预算××万元,政府采购服务预算××万元。无此项目的也应进行说明。

(三)国有资产占有使用情况

2021年12月31日,××部门所属各预算单位共有车辆××辆,单位价值50万以上通用设备 台(套)单位价值100万以上专用设备 台(套)无此项目的也应进行说明。

(四)绩效目标设置情况

××部门2021年实行绩效目标管理的一级项目××个,涉及一般公共预算拨款××万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表


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