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2021年陈嘉庚纪念馆预算公开表

时间:2021/3/2 10:19:10
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附件1


                                                   部门收支预算总体情况表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2021年预算项        目2021年预算
一、一般公共预算381.24 一、基本支出381.24 
二、政府性基金预算
    人员支出346.70 
三、财政专户管理的事业收入
    公用支出34.54 
四、事业收入(含批准留用)
二、项目支出
五、事业单位经营收入
    部门专项1,400.00 
六、上级补助收入
    发展经费
七、附属单位上缴收入
    基建项目
八、历年结余
三、事业单位经营支出
九、其他收入
四、市对区转移支付支出
十、其他资金1,400.00 





收    入    总    计1,781.24 支    出    总    计1,781.24 
附件2











                                                           部门收入预算总体情况表












    单位:万元
单位编码单位名称合计资    金    来    源
一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理的事业收入事业收入(含批准留用)事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入历年结余其他收入其他资金
12345678910111213
211003陈嘉庚纪念馆1,781.24 381.24 






1,400.00 




























































































































































附件3




                                              部门支出预算总体情况表





单位:万元
科目编码支出功能分类科目基本支出项目支出事业单位经营支出市对区转移支付支出

陈嘉庚纪念馆



2070205博物馆355.361400

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7


2101102事业单位医疗8.18






























































合计381.241400

注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件4


                                            财政拨款收支预算总体情况表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2021年预算项        目2021年预算
一、一般公共预算381.24 一、基本支出
二、政府性基金
    人员支出346.70 


    公用支出34.54 


二、项目支出


    部门专项


    发展经费


    基建项目


三、市对区转移支付支出




收    入    总    计381.24 支    出    总    计381.24 
附件5



                                   一般公共预算支出情况表




单位:万元
科目编码支出功能分类科目2021年预算
小计基本支出项目支出

陈嘉庚纪念馆


2070205博物馆355.36355.36
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.717.7
2101102事业单位医疗8.188.18


















































合计381.24381.24
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件6

一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)


单位:万元
基本支出政府预算经济分类科目2021年预算
人员支出工资福利支出346.70 
公用支出商品和服务支出34.54 



















































总计
381.24 
附件7
               一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目2021年预算
合计
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费0.11
3、公务用车费0
       其中:(1)公务用车运行维护费
             (2)公务用车购置费
附件8



                                         政府性基金预算支出情况表




单位:万元
科目编码支出功能分类科目2021年预算
小计基本支出项目支出






































































合计


注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件9






                                              市对区转移支付支出预算表







单位:万元
单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称2021年预算
















































附件10







                                                         部门整体支出绩效目标表
                                                                      (2021年度)








单位:万元
单位名称陈嘉庚纪念馆
预算金额
支出结构资金总额其中:
财政资金
投入计划支出结构资金总额其中:
财政资金
投入计划
纪念馆日常运营经费1,400.00
第一季度25%;
第二季度25%;
第三季度25%;
第四季度25%。
基建项目





事业单位经营支出




市对区转移支付支出




合计

绩效目标年度工作任务绩效指标目标值涉及项目涉及财政资金备注
负责全面展示陈嘉庚生平事迹、面向社会弘扬陈嘉庚精神。陈嘉庚纪念馆参观人数≧12万人纪念馆日常运营业务费

组织嘉庚精神宣传纪念活动场次≧250场
参观人员满意度≧95%




















附件11



                                       XXXXX项目绩效目标表
                                                (2021年) 
项目名称
实施期限
实施单位
主管部门
总目标1、
2、
3、
投入目标预算资金万元其中:
财政拨款数
万元
资金使用范围
资金投入计划
绩效指标指标类别具体指 标目标值
产出指标1

……

效益指标1

……





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